FACTURE N° 20250651
Client :
REF CLIENT :
20220212
Date : 29-12-2025
AMPERIS : ICE: 001935199000035
Facture :
N°: 20250651
Bon de commande: 2025750
Bon de Livraison: 202500698
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| Code Article | Désignation | QC | PU HT | MT HT |
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ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATRE
DIRHAMS TTC
Total HT
1070.00
TVA (20%)
214.00
Total TTC
1284.00 DH