FACTURE N° 20250631

Client :
REF CLIENT : 20230107
Date : 19-12-2025
GROUPEMENT SGTM STAM GIE : ICE: 003047163000059

Facture :
N°: 20250631
Bon de commande:
Bon de Livraison: 202500675
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-EA4 ENVELOPPE A4 4 200.00 800.00
MB-CR CHEMISE A RABAT 50 6.60 330.00
MB-A24/6 BOITE AGRAFE 24/6 200 3.10 620.00
MB-THP83AA TONER HP 83 A 5 1100.00 5500.00
MB-RE350 RUBAN EPSON LQ350 50 50.00 2500.00
MB-CB CHEMISE BULLE 10 30.00 300.00
MB-CC CHEMISE CARTONNEE 10 60.00 600.00
MB-PS PARAPHEURS 10 55.00 550.00
MB-CP CHEMISE PLASTIFIEE 5 35.00 175.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
TREIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE DIRHAMS TTC
Total HT
11375.00
TVA (20%)
2275.00
Total TTC
13650.00 DH