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FACTURE N° 20250589

Client :
REF CLIENT : 20190051
Date : 26-11-2025
TGCC : ICE: 001533032000073
Facture :
N°: 20250589
Bon de commande: 1572430
Bon de Livraison: 202500630
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-SS SOURIS 3 78.00 234.00
MB-SFS STYLO FLUORESCENT 10 7.00 70.00
MB-RPA4 RAMETTE PAPIER A4 40 45.00 1800.00
MB-CB CHEMISE BULLE 5 25.00 125.00
MB-EKM ENVELOPPE KRAFT MF 100 1.00 100.00
MB-TBL3 TABLEAU DAFFICHAGE 1.2M*09M 1 480.00 480.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX DIRHAMS et 0.80 CTs TTC
Total HT
2809.00
TVA (20%)
561.80
Total TTC
3370.80 DH