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FACTURE N° 20250518

Client :
REF CLIENT : 20210106
Date : 08-10-2025
TG COVER : ICE: 001800233000021
Facture :
N°: 20250518
Bon de commande:
Bon de Livraison: 202500554
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-RPA4 RAMETTE PAPIER A4 5 45.00 225.00
MB-PAA PILE - AA 10 5.50 55.00
MB-CHDM CABLE HDMI 1 35.00 35.00
MB-SM STYLO MARQUEUR 20 7.00 140.00
MB-SPB STYLO PILOTE BLEU 10 12.00 120.00
MB-SPR STYLO PILOTE ROUGE 10 12.00 120.00
MB-SSF SOURIS SANS FIL 1 120.00 120.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
NEUF CENT SOIXANTE DIX-HUIT DIRHAMS TTC
Total HT
815.00
TVA (20%)
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Total TTC
978.00 DH