FACTURE N° 20250487

Client :
REF CLIENT : 20220212
Date : 19-09-2025
AMPERIS : ICE: 001935199000035

Facture :
N°: 20250487
Bon de commande: 2025457
Bon de Livraison: 202500524
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-TH TONER HP 217A 2 150.00 300.00
MB-CC CHEMISE CARTONNEE 1 55.00 55.00
MB-CB CHEMISE BULLE 1 45.00 45.00
MB-RPA4 RAMETTE PAPIER A4 5 51.00 255.00
MB-CU16 CLE USB DE 16G 2 80.00 160.00
MB-SE SCOTCH EMBALLAGE 3 14.00 42.00
MB-RT ROULEAU TRACEUR 2 120.00 240.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE TROIS CENT SEIZE DIRHAMS et 0.40 CTs TTC
Total HT
1097.00
TVA (20%)
219.40
Total TTC
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