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FACTURE N° 20250365

Client :
REF CLIENT : 20220212
Date : 04-07-2025
AMPERIS : ICE: 001935199000035
Facture :
N°: 20250365
Bon de commande: 2025211
Bon de Livraison: 202500391
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-21A TONER HP CF217A 2 150.00 300.00
MB-CS CLASSEUR SICLA A4 5 21.00 105.00
MB-RT ROULEAU TRACEUR 4 120.00 480.00
MB-TA4 TRANSPARENT A4 1 60.00 60.00
MB-MP4 MULTIPRISE 4 PORTS 1 45.00 45.00
MB-S SCOTCH 5 2.00 10.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE DEUX CENTS DIRHAMS TTC
Total HT
1000.00
TVA (20%)
200.00
Total TTC
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