FACTURE N° 20250313
Client :
REF CLIENT :
20220212
Date : 02-06-2025
AMPERIS : ICE: 001935199000035
Facture :
N°: 20250313
Bon de commande: BC2025293
Bon de Livraison: 202500332
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Bon de Livraison: 202500332
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| Code Article | Désignation | QC | PU HT | MT HT |
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ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE
DIRHAMS TTC
Total HT
2375.00
TVA (20%)
475.00
Total TTC
2850.00 DH