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FACTURE N° 20250170

Client :
REF CLIENT : 20220212
Date : 17-03-2025
AMPERIS : ICE: 001935199000035
Facture :
N°: 20250170
Bon de commande: 2025146
Bon de Livraison: 202500180
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-RPA4 RAMETTE PAPIER A4 10 51.00 510.00
MB-TCF217A TONER CF217A 2 150.00 300.00
MB-CP CHEMISE PLASTIFIEE 1 35.00 35.00
MB-CSA4G CLASSEUR SICLA A4 GF 5 21.00 105.00
MB-BSBB BOITE STYLO BIC BLEU 1 55.00 55.00
MB-COL COLLE 2 7.00 14.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE DEUX CENT VINGT DEUX DIRHAMS et 0.80 CTs TTC
Total HT
1019.00
TVA (20%)
203.80
Total TTC
1222.80 DH