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FACTURE N° 20250119

Client :
REF CLIENT : 20220212
Date : 21-02-2025
AMPERIS : ICE: 001935199000035
Facture :
N°: 20250119
Bon de commande:
Bon de Livraison: 202500126
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-IC12 INTERCALAIRE EN CARTON DE 12 5 15.00 75.00
MB- CTR CUTTER 2 15.00 30.00
MB-MN MARQUEUR NOIR 4 8.00 32.00
MB-THP17A TONER HP 17 A 1 150.00 150.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
TROIS CENT QUARANTE QUATRE DIRHAMS et 0.40 CTs TTC
Total HT
287.00
TVA (20%)
57.40
Total TTC
344.40 DH