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FACTURE N° 20250004

Client :
REF CLIENT : 20190051
Date : 02-01-2025
TGCC : ICE: 001533032000073
Facture :
N°: 20250004
Bon de commande: 1547800
Bon de Livraison: 202500005
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-SCR STYLO COMPTOIR 10 12.00 120.00
MB-CN CRAYON NOIR 10 1.00 10.00
MB-PFLL PORTE FEUILLE 2 15.00 30.00
MB-RPA3 RAMETTE PAPIER A3 10 85.00 850.00
MB-PERF PERFOREUSE 6 45.00 270.00
MB-SPG2 STYLO PILOT G2 10 12.00 120.00
MB-TC TUBE COLLE 10 6.50 65.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT DIRHAMS TTC
Total HT
1465.00
TVA (20%)
293.00
Total TTC
1758.00 DH